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gestion de infraestructura fisica(2).pdf
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Versión 1.3 Aprobado- Tipo del documento
- Aviso
- Extensión
- Tamaño
- 1,1 MB
- Modificado
- 5/09/22 22:22 por Yeison Castellanos
- Creado
- 11/03/22 16:37 por David Leonardo Gamboa López
- Localización
- InformesAuditoria2015
- Valoraciones
-
- Descripción
- @ SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Codigo:EC-F-003 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Fecha: 03 de octubre de 2014 PROCESO: EVALUACION Y CONTROL Versión 009 Superintendencia de Sociedades FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO Pagina 1 de 5 PROCESO/DEPENDENCIA 2. FECHA: 17 de Noviembre de 2015 1.INFORME Nº: 21 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA: Durante el desarrollo de esta auditoria se revisaron los riesgos definidos para el proceso, la aplicación de los controles asociados a los riesgos, la normatividad legal, la aplicación de manuales y procedimientos, las guias y formatos definidos en la caracterización del proceso. 4. EQUIPO AUDITOR: Wilma Rocio Pedrozo (Líder) Lola Graciela Veneaas 5. OBJETIVO: Constatar que las activ
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Versión 1.3Por Yeison Castellanos, en 5/09/22 22:22Registro sin cambios
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