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Planes de Acción Estratégicos

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1. Planes-Mejoramiento-Auditoria-Interna-2022.xlsx

1. Planes-Mejoramiento-Auditoria-Interna-2022.xlsx

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Document Type
Normatividad - Resoluciones
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Size
79 KB
Modified
4/2/25 10:09 AM by Erick Muller
Created
12/12/22 7:34 PM by Erick Muller
Location
Planes de mejoramiento de Auditoría Interna
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Description
1. El equipo auditor observó en la toma física de inventarios, que algunos funcionarios validan su inventario y al encontrar diferencias no comunican, ni hacen entrega formal al almacén para que se realicen los respectivos ajustes o traslados. Situación que se encontró en dos (2) casos, de tres (3) revisados, donde una funcionaria fue trasladada en enero de 2021 y hasta la fecha de validación del inventario aún poseía 2 elementos bajo su custodia los cuales corresponden a las funciones de su grupo anterior, encontrando como faltante uno de ellos. Adicionalmente se encontró en otra validación a un funcionario que registraba un elemento que no hace parte del inventario y posee información de la Entidad. Situaciones que es importante tener en cuenta para la verificación del inventario por responsable de elementos devolutivos en servicio correspondiente a la vigencia 2021.
  • Version 1.0
    By Erick Muller, on 12/12/22 7:34 PM
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